安仁县龙海镇人民政府2020年度部门预算公开

发布时间:2021-06-05 15:25 信息来源:龙海镇 责任编辑: 点击量:1

目  录

第一部分  部门基本概况

一、主要职能职责

二、机构设置、人员情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2020年度部门预算情况说明

委内瑞拉一、2020年部门收支总体情况

委内瑞拉二、2020年一般公共预算拨款收支情况

三、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

四、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)单位运行经费

委内瑞拉2、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

3、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、绩效目标设置情况

第三部分  名词解释

委内瑞拉第四部分  2020年度部门预算表

1、部门收支总预算公开表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

委内瑞拉5、一般公共预算支出表

委内瑞拉6、一般公共预算基本支出表

委内瑞拉7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、部门整体支出绩效目标申报表

11、部门专项资金绩效目标申报表

委内瑞拉第一部分:部门基本概况

一、主要职能职责:主要职责:1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

委内瑞拉3、依法管理本级财政,执行本级预算。

委内瑞拉4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

委内瑞拉5、保护国有资产和集体所有的财产,公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

委内瑞拉6、开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

委内瑞拉7、推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、单位机构、人员情况 :

委内瑞拉1、单位内设机构:党政办公室、党建办公室、经济发展设办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室6个机构。

2、核定安仁县龙海镇人民政府全额编制43名。现有在职职工40人(其中临时工3人),退休17人。

三、部门预算单位构成

安仁县龙海镇人民政府部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有安仁县龙海镇人民政府部门本级。

第二部分: 安仁县龙海镇人民政府2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

按照综合预算的原则安仁县龙海镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算395.75万元。

委内瑞拉1、收入预算:2020年年初预算为395.75万元,其中,一般公共预算拨款395.75万元,收入较去年减少36.92万元,主要干部退减少。

2、支出预算:2020年年初预算数395.75万元,其中,一般公共服务支出308.74万元,社会保障和就业支出39.45万元,卫生健康支出19.17万元,住房保障支出28.39万元,支出较去年减少36.92 万元,主要是干部职工减少。

委内瑞拉二、一般公共预算拨款支出预算

委内瑞拉2020年一般公共预算拨款收入395.75万元,具体安排情况如下:

基本支出:2020年年初预算为395.75万元,其中,工资福利支出321.81万元,公用经费支出72.12万元,对个人和家庭的补助支出1.82万元。本单位无重点项目资金。

三、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

委内瑞拉四、其他重要事项的情况说明

1、机关单位运行经费:2020年安仁县龙海镇人民政府本级行政事业单位的机关(事业)单位运行经费当年一般公共预算拨款51.6万元,2020年单位运行经费预算数与去年持平。

2、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年“三公”经费预算数为7万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车运行费4万元)。2020年“三公”经费预算较去年减少1万元,主要是严格执行了中央八项规定及公务接待管理办法。

3、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

委内瑞拉2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数66.52万元,其中,商品和服务支出66.52万元。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额14.8万元,其中,货物类预算6.8万元;服务类预算8万元。

5、国有资产占有使用情况

委内瑞拉本单位固定资产143.4万元,其中房屋建筑物83.4万元,车辆1辆15.18万元,通用设备(含空调、电脑、电子显示屏等电子电器设备)30.5万元,办公家具(含会议室)29.5万元。

6、绩效目标设置情况

委内瑞拉2020年部门整体支出和专项支出均实行绩效目标管理,部门整体支出绩效目标金额395.75万元。

第三部分:名词解释

委内瑞拉1、机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

委内瑞拉2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

委内瑞拉4、项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

委内瑞拉5、一般性支出:一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

委内瑞拉第四部分:安仁县龙海镇人民政府2020年度部门预算报表

1、部门收支总预算公开表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

委内瑞拉8、一般公共预算一般性支出经费预算表

9、政府性基金预算支出表

委内瑞拉10、部门整体支出绩效目标申报表

委内瑞拉11、部门专项资金绩效目标申报表

2020年安仁县龙海镇人民政府预算公开表.XLS

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